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肥西县委党校2020年度部门决算

阅读次数:147发布:王云霞发布时间:2021-08-27 16:45


肥西县委党校2020年度部门决算

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释


肥西县委党校2020年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

肥西县委党校2020年度部门职责主要有:肥西县委党校是在县委直接领导下培养党员干部和理论骨干的学校,是培训轮训科级领导干部、中青年干部、党员知识分子、村党支部(村委会)主要干部及其他各类骨干培训的主渠道。承担宣传研究马列主义、毛泽东思想及中国特色社会主义理论,为县委县政府重大决策部署开展理论研究和决策咨询服务。负责指导乡镇基层党校工作。完成上级党校和县委县政府交办的中心工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,肥西县委党校2020年度部门决算包括:单位本级决算,与预算比较,增加(减少)0户,主要原因是本年未增减单位。


第二部分  2020年度部门决算表

肥西县委党校2020年度部门决算报表由以下9张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1406.69万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计1406.69万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加214.01万元,增长17.94%,主要原因:一是新增人员增加人员经费;二是新增物业服务项目增加项目经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1384.66万元,其中:财政拨款收入1384.66万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1406.69万元,其中:基本支出884.11万元,占62.85%;项目支出522.58万元,占37.15%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1406.69万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1406.69万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加214.01万元,增长17.94%,主要原因:一是新增人员增加人员经费;二是新增物业服务项目增加项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1406.69万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加214.01万元,增长17.94%。主要原因:一是新增人员增加人员经费;二是新增物业服务项目增加项目经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1406.69万元,主要用于以下方面:教育(类)支出1266.77万元,占90.05%;社会保障和就业(类)支出41.36万元,占2.94%;卫生健康(类)支出19.13万元,占1.36%;住房保障(类)支出79.43万元,占5.65%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为931.98万元,支出决算为1406.69万元,完成年初预算的150.94%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增人员增加人员经费;二是上年结转项目经费于本年支出。其中:基本支出884.11万元,占62.85%;项目支出522.58万元,占37.15%。具体情况如下:

1.教育支出(类)教育进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为786.8万元,支出决算为1266.77万元,完成年初预算的161.00%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员增加人员经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为49.44万元,支出决算为40.61万元,完成年初预算的82.14%,决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员减少社保支出。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为0.75万元,支出决算为0.75万元,完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)。年初预算为0.16万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为18.47万元,支出决算为18.97万元,完成年初预算的102.71%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员增加医保支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为69.12万元,支出决算为72.19万元,完成年初预算的104.44%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员增加公积金开支。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为7.24万元,支出决算为7.24万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出884.11万元,其中:人员经费849.39万元,主要包括:基本工资179.81万元、津贴补贴38.68万元、奖金390.03万元、绩效工资46.52万元、机关事业单位基本养老保险费40.61万元、职工基本医疗保险缴费18.97万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金72.19万元、退休费9.57万元、生活补助47.00万元、奖励金0.25万元、对其他个人和家庭的补助支出5.00万元;公用经费34.72万元,主要包括:办公费1万元、水费0.31万元,电费1.48万元、邮电费0.01万元、物业管理费0.25万元、会议费6.40万元、公务接待费2.10万元、劳务费0.16万元、委托业务费0.3万元、工会经费4.83万元、福利费0.29万元、其他交通费用10.81万元、其他商品服务支出6.78万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

肥西县委党校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

肥西县委党校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.10万元,支出决算为2.10万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因是坚持厉行节约, 从严控制接待范围和标准。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含单位本级和所属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.10万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是本单位2020年未有人员因公出国(境)。主要用于人员出国(境)。经费使用根据县外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《肥西县财政局关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》(肥财〔2015〕132号)等相关规定。2020年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出2.10万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是本单位坚持厉行节约,从严控制接待范围和标准。主要用于接待上级、各县、市党校业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》(肥财〔2015〕72号)等相关规定。2020年,国内公务接待共19批,223人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是公务用车购置经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行。主要用于公务用车购置、维护。其中:

公务用车购置费0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是2020年均没有购置公车预算安排。主要用于公务用车购置。2020年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是是公务用车购置经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于公务用车维护。截至2020年12月31日,肥西县委党校开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求,肥西县委党校对2020年度纳入部门预算的50万元以上专项资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共6个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金467.47万元,占项目预算总额的89.45%。评价结果显示项目绩效情况良好,达到了预期绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,肥西县委党校本级1家参公管理事业单位的机关运行经费34.72万元,比2019年度减少6.51万元,下降15.79%,主要原因是水电费等列入项目支出。

(二)政府采购支出情况。

2020年度,肥西县委党校政府采购支出总额147.21万元,其中:政府采购货物支出6.99万元、政府采购工程支出18.39万元、政府采购服务支出121.83万元。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,肥西县委党校共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备台(套),单价100万元以上专用设备台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

1、 党校附件2.3-2020年度部门决算公开表.pdf


2、肥西县委党校自评报告(解压后为pdf格式)


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