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肥西县委党校2020年部门预算

阅读次数:182发布:信息中心发布时间:2020-02-06 16:24


肥西县委党校2020年度部门预算

目  录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.肥西县委党校2020年财政拨款收支预算总表

2.肥西县委党校2020年一般公共预算支出预算表

3.肥西县委党校2020年一般公共预算基本支出预算表

4.肥西县委党校2020年政府性基金预算支出预算表

5.肥西县委党校2020年国有资本经营预算支出预算表

6.肥西县委党校2020年收支预算总表

7.肥西县委党校2020年收入预算总表

8.肥西县委党校2020年支出预算总表

9.肥西县委党校2020年基本支出预算总表

10.肥西县委党校2020年政府采购支出预算表

11.肥西县委党校2020年政府购买服务支出预算表

12.肥西县委党校2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.肥西县委党校2020年“三公”经费支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

肥西县委党校2020年部门预算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

肥西县委党校是在县委直接领导下培养党员干部和理论骨干的学校,是培训轮训科级领导干部、中青年干部、党员知识分子、村党支部(村委会)主要干部及其他各类骨干培训的主渠道。承担宣传研究马列主义、毛泽东思想及中国特色社会主义理论,为县委县政府重大决策部署开展理论研究和决策咨询服务。负责指导乡镇基层党校工作。完成上级党校和县委县政府交办的中心工作任务。

二、部门预算单位构成

肥西县委党校2020年度部门预算为机关本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为参公管理事业单位。截至2019年12月31日,肥西县委党校实有各类人员52人,其中在职35人、离休0人、退休17人。

三、2020年度主要工作任务

2020年,我校将以深入学习贯彻党的十九届四中全会精神为抓手,按照党校工作条例要求,围绕县委县政府中心工作,紧扣“三个一流”党校的创建目标不动摇,努力推动党校工作再上新台阶。

(一)以党建为引领,不断强化队伍建设。

(二)以大局为导向,围绕中心开展工作。

(三)以县级党校分类建设为抓手,提高教研咨水平。

(四)以干训规划为纲要,确保完成千名干部培训计划。

(五)以“村大工程”为平台,扎实开展学历教育。

(六)以设施提升为契机,增强后勤保障能力。

第二部分  2020年部门预算表

肥西县委党校2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.肥西县委党校2020年部门财政拨款收支预算总表(附表1)

2.肥西县委党校2020年部门一般公共预算支出预算表(附表2)

3.肥西县委党校2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3)

4.肥西县委党校2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4)

5.肥西县委党校2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5)

6.肥西县委党校2020年部门收支预算总表(附表6)

7.肥西县委党校2020年部门收入预算总表(附表7)

8.肥西县委党校2020年部门支出预算总表(附表8)

9.肥西县委党校2020年部门基本支出预算总表(附表9)

10.肥西县委党校2020年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.肥西县委党校2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.肥西县委党校2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12)

13.肥西县委党校2020年部门“三公”经费支出预算表(附表13)

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

肥西县委党校2020年财政拨款收支预算1237.98万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款931.98万元、政府性基金预算拨款306.00万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1237.98万元,上年结转0元。

支出按功能分类分为:教育支出786.80万元,占63.56%;社会保障和就业支出50.19万元,占4.05%;卫生健康支出18.63万元,占1.50%;城乡社区支出306.00万元,占24.72%;住房保障支出76.36万元,占6.17%。

与2019年预算相比,收、支总计各增加495.34万元,增长66.70%。主要原因:一是物业服务管理项目增加经费;二是报告厅等设施升级改造项目增加经费。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

肥西县委党校2020年一般公共预算拨款931.98万元,比2019年预算拨款增加189.34万元,增长25.50%,主要原因:一是物业服务管理项目增加经费;二是干部学历教育学员增加上缴学费经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况

教育支出786.80万元,占84.42%;社会保障和就业支出50.19万元,占5.39%;卫生健康支出18.63万元,占2.00%;住房保障支出76.36万元,占8.19%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2020年预算786.80万元,比2019年预算增加187.64万元,增长31.32%,增长原因主要是物业服务管理项目增加经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2020年预算10.00万元,比2019年预算增加10.00万元,增长原因主要是退休费增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算39.44万元,比2019年预算减少6.88万元,下降14.85%,下降原因主要是养老保险清算。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算0.75万元,比2019年预算减少0.01万元,下降1.32%,下降原因主要是在职人员退休减少工伤保险缴费。

5.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2020年预算0.15万元,比2019年预算增加0.15万元,增长原因主要是独生子女奖励人员支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算18.48万元,比2019年预算增加0.31万元,增长1.71%,增长原因主要是新调入人员。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算69.12万元,比2019年预算增加1.66万元,增长2.46%,增长原因主要是新调入人员。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算7.24万元,比2019年预算增加7.24万元,增长原因主要是在职人员提租补贴单列功能科目。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

肥西县委党校2020年一般公共预算基本支出428.43万元,其中:

工资福利支出376.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出34.12万元,主要包括:办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助17.86万元,主要包括:退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

肥西县委党校2020年政府性基金预算拨款306.00万元,比2019年预算拨款增加306.00万元,增长主要原因是报告厅等设施升级改造项目增加经费。具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)2020年预算306.00万元,比2019年预算增加306.00万元,增长原因主要是报告厅等设施升级改造项目增加经费。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

肥西县委党校2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,肥西县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥西县委党校2020年收支总预算1237.98万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入,支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

肥西县委党校2020年收入预算1237.98万元,其中:一般公共预算拨款收入931.98万元,占75.28%,比2019年预算增加189.34万元,增长25.50%,增长原因主要是物业服务管理项目增加经费;政府性基金预算拨款收入306.00万元,占24.72%,比2019年预算增加306.00万元,增长原因主要是报告厅等设施升级改造项目增加经费。

八、关于2020年支出预算情况说明

肥西县委党校2020年支出预算1237.98万元,比2019年预算增加495.34万元,增长66.70%。增长原因主要是报告厅等设施升级改造项目增加经费。其中,基本支出428.43万元,占34.61%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出809.55万元,占65.39%,主要用于完成全年的各种培训任务和课题及政策兑现及后勤保障等。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年,肥西县委党校机关本级“三公”经费支出预算2.10万元,与2019年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费2.10万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2019年相比持平,主要原因是本单位2020年未有人员因公出国(境)。经费使用严格按照中央“八项规定”、省、市县相关规定执行,主要用于差旅住宿费用。

(二)公务接待费。支出预算2.10万元,与2019年相比持平。主要原因是用于接待上级、各县、市党校业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》(肥财〔2015〕72号)等相关规定,主要用于接待上级、各县、市党校业务指导和工作调研等公务往来支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2019年相比持平。其中:公务用车运行费0万元,与2019年相比持平,主要原因是公务用车购置经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行,主要用于燃油费、维修费、保险费等方面支出。公务用车购置费0万元,与2019年相比持平,主要原因是2019、2020年均没有购置公车预算安排,用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年肥西县委党校本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算34.12万元,比2019年增加1.72万元,增长5.31%,增长主要原因是新调入人员增加办公经费。

(二)政府采购情况

2020年肥西县委党校政府采购预算总额435.93万元,其中:政府采购货物预算5.10万元、政府采购工程预算306.00万元、政府采购服务预算124.83万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,肥西县委党校固定资产总金额3355.32万元,较上年增加37.64万元,其中,土地、房屋及构筑物2769.81万元、通用设备343.78万元、专用设备63.85万元、其他资产177.88万元。

机关车改后保留车辆0辆,其中,定向化保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆;未车改事业单位车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2019年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)信息化项目情况

2020年肥西县委党校部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个,预算资金0.00万元。

(五)项目及绩效目标情况

肥西县委党校2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共5个,涉及预算资金743.17万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价(绩效目标及项目情况见附表12)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。